Ошибки ИП в учёте и налогообложении 2025 — чего нельзя допускать

Получите бесплатную консультацию!
Заполняя и отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Многие новички ИП упускают важные нюансы в учёте и налогообложении. В результате возникают штрафы — от 1 000 до сотен тысяч рублей. Ниже — ТОП‑ошибок, актуальных в 2025 году, и как их избежать.

1. Несдача налоговой отчетности вовремя

  • ИП на УСН, ОСНО и ЕСХН обязаны сдавать декларации даже при нулевом доходе.
  • Штраф: минимум 1 000 ₽, 5 % от налога за каждый месяц просрочки, максимум — 30 % общей суммы.
👉 Используйте напоминания и автоматизированные сервисы.

2. Отсутствие налогового учета (КУДиР, первичные документы)

  • На системах УСН/ОСНО должна вестись Книга учёта доходов и расходов (КУДиР).
  • Штраф: 10–30 тыс ₽ за период, до 40 тыс ₽, если из‑за этого был занижен налог.
👉 Самостоятельно ведите все документы или обратитесь к бухгалтеру.

3. Опоздание с уплатой налогов и взносов

  • Штраф за неполную или несвоевременную уплату — 20 % суммы недоимки, до 40 % при умысле, плюс пени (1/300–1/150 ключевой ставки.
  • В ИП без сотрудников пени за взносы начисляются, штраф — только при умысле .
👉 Настройте автоплатёж и календарь налогов.

4. Нарушение трудового законодательства

  • ИП, нанявший сотрудников, обязан заключать трудовой договор (или ГПХ при условиях), соблюдать МРОТ.
  • Штрафы:
  • 5–10 тыс ₽ — за договор ГПХ вместо трудового,
  • 10–20 тыс ₽ — за отсутствие договора,
  • до 5 000 ₽ за нарушенные соцгарантии или зарплату ниже МРОТ,
  • при привлечении иностранцев без разрешения — 25–50 тыс ₽.
👉 Отдавайте кадровый учёт на аутсорс или нанимайте специалиста.

5. Нарушения при применении онлайн‑касс

  • Сейчас почти все ИП, торгующие или оказывающие услуги, обязаны использовать ККТ.
  • Штрафы:
— 10–50 % от продажи, но не менее 10 000 ₽ за неприменение ККТ,
— 2–3 тыс ₽ – за невыдачу чека покупателю.
👉 Проверьте соответствие ККТ требованиям: регистрация, чек и передача в ОФД.

6. Нарушение законодательства о персональных данных

  • ИП, работающие с клиентской базой, сотрудниками или пользователями сайта, обязаны встать на учёт в Роскомнадзоре и соблюдать правила обработки ПДн.
  • Новые штрафы:
— 150–300 тыс ₽ — за нарушение обработки ПДн,
— 3–15 млн ₽ — за утечку данных,
— до 500 млн ₽ — при повторных нарушениях.
👉 Внедрите Политику конфиденциальности и уведомите Роскомнадзор.

7. Пробелы при работе с НДС на УСН

  • С 2025 года многие предприниматели на УСН обязаны учитывать НДС. Ошибки в вычетах и счётах-фактурах влекут штрафы и блокировку счета.
👉 Проверьте настройки учетных программ и контроль НДС ежедневно.

✅ Как избежать ошибок новичку

  1. Настройте систему учёта: КУДиР, договоры, касса, персональные данные.
  2. Ведите налоговый календарь на 2025 год — сдача, уплата, отчёты.
  3. Настройте напоминания и автоплатежи.
  4. Договоритесь с бухгалтером — не обязательно нанимать штат, можно аутсорс.

Почему предприниматели доверяют Эвоторг

  • Помогаем по всем направлениям: налоги, трудосфера, ККТ, ПДн.
  • Обеспечиваем сопровождение и проверку документов.
  • Гарантируем защиту от внезапных штрафов и конфликтов с госорганами.
  • Работаем по России онлайн и в офисах Тюмени и Кургана.

Вывод:

Начинающим ИП стоит тщательно выстраивать учёт и систему контроля. Без них легко попасть на штрафы за декларации, ККТ, персональные данные или работу с сотрудниками. Правильная организация — залог управления бизнесом спокойно и в рамках закона.
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Позвоните нам по бесплатному номеру или заполните форму, мы перезвоним вам в самое короткое время и восстановим работу вашей кассы за 15 минут.
Заполняя и отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Техподдержка поможет быстро решить проблему с онлайн-кассой за 15 минут!