Ошибки ИП в учёте и налогообложении 2025 — чего нельзя допускать
Читать статью
Получите бесплатную консультацию!
Заполняя и отправляя форму, я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности
Многие новички ИП упускают важные нюансы в учёте и налогообложении. В результате возникают штрафы — от 1 000 до сотен тысяч рублей. Ниже — ТОП‑ошибок, актуальных в 2025 году, и как их избежать.
1. Несдача налоговой отчетности вовремя
ИП на УСН, ОСНО и ЕСХН обязаны сдавать декларации даже при нулевом доходе.
Штраф: минимум 1 000 ₽, 5 % от налога за каждый месяц просрочки, максимум — 30 % общей суммы.
👉 Используйте напоминания и автоматизированные сервисы.
2. Отсутствие налогового учета (КУДиР, первичные документы)
На системах УСН/ОСНО должна вестись Книга учёта доходов и расходов (КУДиР).
Штраф: 10–30 тыс ₽ за период, до 40 тыс ₽, если из‑за этого был занижен налог.
👉 Самостоятельно ведите все документы или обратитесь к бухгалтеру.
3. Опоздание с уплатой налогов и взносов
Штраф за неполную или несвоевременную уплату — 20 % суммы недоимки, до 40 % при умысле, плюс пени (1/300–1/150 ключевой ставки.
В ИП без сотрудников пени за взносы начисляются, штраф — только при умысле .
👉 Настройте автоплатёж и календарь налогов.
4. Нарушение трудового законодательства
ИП, нанявший сотрудников, обязан заключать трудовой договор (или ГПХ при условиях), соблюдать МРОТ.
Штрафы:
5–10 тыс ₽ — за договор ГПХ вместо трудового,
10–20 тыс ₽ — за отсутствие договора,
до 5 000 ₽ за нарушенные соцгарантии или зарплату ниже МРОТ,
при привлечении иностранцев без разрешения — 25–50 тыс ₽.
👉 Отдавайте кадровый учёт на аутсорс или нанимайте специалиста.
5. Нарушения при применении онлайн‑касс
Сейчас почти все ИП, торгующие или оказывающие услуги, обязаны использовать ККТ.
Штрафы:
— 10–50 % от продажи, но не менее 10 000 ₽ за неприменение ККТ, — 2–3 тыс ₽ – за невыдачу чека покупателю. 👉 Проверьте соответствие ККТ требованиям: регистрация, чек и передача в ОФД.
6. Нарушение законодательства о персональных данных
ИП, работающие с клиентской базой, сотрудниками или пользователями сайта, обязаны встать на учёт в Роскомнадзоре и соблюдать правила обработки ПДн.
Новые штрафы:
— 150–300 тыс ₽ — за нарушение обработки ПДн, — 3–15 млн ₽ — за утечку данных, — до 500 млн ₽ — при повторных нарушениях. 👉 Внедрите Политику конфиденциальности и уведомите Роскомнадзор.
7. Пробелы при работе с НДС на УСН
С 2025 года многие предприниматели на УСН обязаны учитывать НДС. Ошибки в вычетах и счётах-фактурах влекут штрафы и блокировку счета.
👉 Проверьте настройки учетных программ и контроль НДС ежедневно.
✅ Как избежать ошибок новичку
Настройте систему учёта: КУДиР, договоры, касса, персональные данные.
Ведите налоговый календарь на 2025 год — сдача, уплата, отчёты.
Настройте напоминания и автоплатежи.
Договоритесь с бухгалтером — не обязательно нанимать штат, можно аутсорс.
Почему предприниматели доверяют Эвоторг
Помогаем по всем направлениям: налоги, трудосфера, ККТ, ПДн.
Обеспечиваем сопровождение и проверку документов.
Гарантируем защиту от внезапных штрафов и конфликтов с госорганами.
Работаем по России онлайн и в офисах Тюмени и Кургана.
Вывод:
Начинающим ИП стоит тщательно выстраивать учёт и систему контроля. Без них легко попасть на штрафы за декларации, ККТ, персональные данные или работу с сотрудниками. Правильная организация — залог управления бизнесом спокойно и в рамках закона.
Нужна помощь? Свяжитесь с нами
Позвоните нам по бесплатному номеру или заполните форму, мы перезвоним вам в самое короткое время и восстановим работу вашей кассы за 15 минут.